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企业建立质量体系工作指导计划
| 企业建立质量体系工作指导计划
按照GB/T19000-ISO9000族标准：2000版）
第一阶段：决策与组织准备
01、 成立贯标认证工作领导小组；
02、确定管理者代表；
03、确定质量管理/认证工作主管部门；
04、制定实施质量认证工作计划；
05、对全体员工进行贯标动员；
06、成立质量体系文件编写小组；
07、确定贯标范围及选择适用的质量保证模式标准；
08、贯标培训（管理层、中层以上领导、编写小组成员、准内审员）；
09、文件编写培训。
第二阶段、质量体系文件设计和文件编写
01、编制确定职责分配标记组织结构图，质量管理机构图；
02、制定质量方正和质量目标；
03、编写小组分工；
04、拟定质量体系文件编写计划；
05、确定质量体系要素及程序文件目录；
06、收集资料，摸清现行质量管理情况；
07、编写质量手册；
08、编写质量体系程序文件；
09、质量体系文件初稿修改、讨论、打印；
10、咨询机构修改、审定质量体系文件；
11、咨询机构反馈修改意见，讨论定稿；
12、质量体系文件批准、发布第一稿；
13、内审员培训。
第三阶段、质量体系试运行和改进
01、利用各种形式大力宣传贯彻质量体系文件认证工作、组织的质量方针、质量目标及质量体系文件内容
02、清理并修订组织原有各种与质量有关文件，解决新、老文件之间的接口记不一致的问题，按照文件资料控制程序进行整理；
03、清理并完善企业原有各种质量记录并统一编号，实施质量记录控制程序；
04、质量体系文件编号、建档、归档；
05、清理并完善培训记录；建档，补发、办理备案资格证书、上岗证书等，实施培训程序；
06、整理库房，清理帐、物、卡等，实施贮存控制程序；
07、建立、完善检、测、试设备的台帐。确定鉴定周期、编制周期、编制周检计划；建立周检记录、购置记录，外委、自检记录；清理资格证书等，实施检验测量和试验设备控制程序；
08、清理整顿生产设备，确定充实设备，进行状态标识，建立巡检记录。执行过程控制程序；
09、建立分承包评价资料，合格分承包方名单，采购资料，执行采购控制程序；
10、清理完善合同台帐，合同评审记录，授权合同评审人员，实施合同评审控制程序；
11、各科室/部门，车间/实体分别落实管理职责，将质量职责落实到岗到人，并形成文字；
12、各实施部门均建立受控文件清单以证实过程已经被确定；程序已经被批准；程序处于更改控 制之中。标明修改状态，列出质量记录清单。组织第一次自查（督导），由各部门主管领导组织本单位内审员等对本单位的质量体系运行情况进行自查，并限期改正自查中的问题；
13、认证主管部门组织内审员检查质量体系运行情况，重点对主要职能部门和重点部门进行指导
14、第一次进行全面质量体系审核，在咨询机构的指导下，按照《内部质量体系审核控制程序》开展。找出不合格项，写出审核报告，提出改进措施，经管理者代表批准实施，对纠正措施落实情况，进行跟重复查；
15、管理评审，由组织最高管理者主持对质量体系现状进行评价。由管理者代表提供质量方针、 目标实施情况报告；第一次内审报告，纠正措施报告；用户反馈信处理报告；生产过程质量控制、产品质量状态报告等。咨询机构协助确定需要解决的问题，并制定相应的措施；
16、修订各类质量体系文件及质量记录表格。根据质量体系运行情况，纠正各类文件及记录中的 漏洞及问题；
17、第二次内部质量体系审核。
第四阶段、认证前准备
01、进行符合性审核。由咨询机构专家独立进行对申请组织的质量体系是否符合申请认证的质量保证模式标准要求、质量体系文件的规定惊醒全面的审核。
02、组织针对不符合项举一反三，以表带面制定纠正措施计划，限期整改。
03、向认证机构提出认证申请报告，提交质量手册，提交认证时间。
04、咨询机构指导企业做好认证前的各项准备工作
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